六安市社会福利院2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市社会福利院2024年收支总表

2. 六安市社会福利院2024年收入总表

3. 六安市社会福利院2024年支出总表

4. 六安市社会福利院2024年财政拨款收支总表

5. 六安市社会福利院2024年一般公共预算支出表

6. 六安市社会福利院2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市社会福利院2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市社会福利院2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市社会福利院2024年基本支出总表

10.六安市社会福利院2024年项目支出总表

11.六安市社会福利院2024年政府采购支出表

12.六安市社会福利院2024年政府购买服务支出表

13.六安市社会福利院2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市社会福利院2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

六安市社会福利院是民政局所属的综合性社会福利机构。主要职能是：对收养的社会弃婴和残疾儿童进行养育、治疗、教育、康复和送养。

二、单位预算构成

六安市社会福利院单位性质为全额拨款事业单位。截至2023年12月，六安市社会福利院实有各类人员58人，其中在职47人、离休0人、退休11人。

三、2024年度主要工作任务

1.提升养育护理规范化水平，满足儿童生长发育各方面需要，生活保障从刚需型向改善型转变；

2.提升康训教育专业化水平，提供个性化有效性服务，设置“院本课程”，满足儿童各阶段成长需求；

3.进一步与医院、特教学校、康复训练机构等联系，加强合作共建，全面提升单位服务水平，全力做好儿童福利机构转型后的各项发展工作。

第二部分  2024年单位预算表

六安市社会福利院2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市社会福利院2024年收支总表（附件表1）

2.六安市社会福利院2024年收入总表（附件表2）

3.六安市社会福利院2024年支出总表（附件表3）

4.六安市社会福利院2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市社会福利院2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市社会福利院2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市社会福利院2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市社会福利院2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市社会福利院2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市社会福利院2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市社会福利院2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市社会福利院2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市社会福利院2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市社会福利院2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入六安市社会福利院预算管理。六安市社会福利院2024年收支总预算1039.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入813.92万元、政府性基金预算拨款收入225.8万元。支出包括社会保障和就业支出789.46万元、住房保障支出24.46万元，其他支出225.8万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市社会福利院2024年收入预算1039.72万元，其中：本年收入728.24万元、上年结转收入311.48万元。

（一）本年收入728.24万元，主要包括：一般公共预算拨款收入728.24万元，占70.04%，较2023年预算增加82.49万元，增长12.78%，增长原因主要是在职人员增加。

（二）上年结转收入311.48万元，主要包括：一般公共预算拨款收入85.68万元，占8.24%，较2023年预算增加85.68万元，增长100%，增长原因主要是上年资金结转；政府性基金预算拨款收入225.8万元，占21.72%，较2023年预算增加225.8万元，增长100%，增长原因主要是上年资金结转。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市社会福利院2024年支出预算1039.72万元，较2023年预算增加393.97万元，增长61.01%，增长原因主要是上年结转资金增加。其中，基本支出637.3万元，占61.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出402.42万元，占38.7%，主要用于保障收养人员生活、医疗、教育、康复等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市社会福利院2024年财政拨款收支预算1039.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款813.92万元、政府性基金预算拨款225.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入728.24万元，上年结转收入311.48万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出789.46万元，占75.93%；住房保障支出24.46万元，占2.35%；其他支出225.8，占21.72%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市社会福利院2024年一般公共预算支出813.92万元，较2023年预算增加168.17万元，增长26.04%，主要原因：一是在职人员增加；二是上年结转资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出789.46万元，占97%；住房保障支出24.46万元，占3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算32.61万元，较2023年预算增加10.4万元，增长46.43%，增加原因主要是在职人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.31万元，较2023年预算增加16.31万元，增长100%，增加原因主要是职业年金做实。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）2024年预算654.86万元，较2023年预算增加48.08万元，增长7.92%，增长原因主要是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算85.68万元，较2023年预算增加85.68万元，增长100%，增长原因主要是上年结转资金增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算24.46万元，较2023年预算增加7.76万元，增长46.47%，增加原因主要是在职人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市社会福利院2024年一般公共预算基本支出637.3万元，其中，人员经费522.17万元，公用经费115.14万元。

（一）人员经费522.17万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费115.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市社会福利院2024年政府性基金支出225.8万元，较2023年预算增加225.8万元，增长100%，主要原因：上年结转资金增加。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算225.8万元，较2023年预算增加225.8万元，增长100%，增长原因主要是上年结转资金增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市社会福利院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市社会福利院2024年预算共安排项目支出402.42万元，较2023年预算增加261.12万元，增长184.8%，增长原因主要是上年结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 90.94万元（其中，一般公共预算拨款安排90.94万元），财政拨款结转结余安排311.48万元（其中，一般公共预算拨款安排85.68万元，政府性基金预算拨款安排225.8万元）。十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市社会福利院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市社会福利院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市社会福利院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.15万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元，公务接待费0.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.5万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.5万元，与2023年相比持平，主要原因是按规定合理支出，主要用于公务车辆加油、保险及维护。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是 2022、2023 年均未安排公务用车购置费。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.65万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2024年六安市社会福利院没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表）。

（二）机关运行经费。

六安市社会福利院系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位只有1家单位，运行经费财政拨款预算115.14万元，较2023年增加了15.62万元，增长15.69%，增长主要原因是院内人员增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市社会福利院政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市社会福利院固定资产总金额406.86万元，较上年减少19.4万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备235.82万元、专用设备109.92万元、其他资产61.12万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1套，单位价值100万元以上的专用设备有0套。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0套，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市社会福利院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.94万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市社会福利院2024年预算报表（14张）

 表一、六安市社会福利院2024年收支总表.pdf
表二、六安市社会福利院2024年收入总表.pdf
表三、六安市社会福利院2024年支出总表.pdf
表四、六安市社会福利院2024年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市社会福利院2024年一般公共预算支出表.pdf
表六、六安市社会福利院2024年一般公共预算基本支出.pdf
表七、六安社会福利院2024年政府性基金预算支出表.pdf
表八、六安市社会福利院2024年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、六安市社会福利院2024年基本支出总表.pdf
表十、六安市社会福利院2024年项目支出总表.pdf
表十一、六安市社会福利院2024年政府采购支出表.pdf
表十二、六安市社会福利院2024年政府购买服务支出表.pdf
表十三、六安市社会福利院2024年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、六安市社会福利院2024年项目支出绩效目标申报表.pdf