六安市福利彩票发行中心2024年单位预算公开

六安市福利彩票发行中心

2024年单位预算

2024年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市福利彩票发行中心2024年收支总表

2.六安市福利彩票发行中心2024年收入总表

3.六安市福利彩票发行中心2024年支出总表

4.六安市福利彩票发行中心2024年财政拨款收支总表

5.六安市福利彩票发行中心2024年一般公共预算支出表

6.六安市福利彩票发行中心2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市福利彩票发行中心2024年政府性基金预算支出表

8.六安市福利彩票发行中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市福利彩票发行中心2024年基本支出总表

10.六安市福利彩票发行中心2024年项目支出总表

11.六安市福利彩票发行中心2024年政府采购支出表

12.六安市福利彩票发行中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市福利彩票发行中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市福利彩票发行中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《彩票管理条例》及其实施细则规定，六安市福利彩票发行中心主要职责是：负责全市福利彩票的组织、销售和管理工作。

（一）制定六安市福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）制定六安市福利彩票销售实施方案，并组织实施；

（三）负责组织实施六安市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、单位预算构成

六安市福利彩票发行中心单位性质为公益二类事业单位。截至2023年12月，六安市福利彩票发行中心实有各类人员5人，其中在职3人、离休0人、退休2人。

三、2024年度主要工作任务

六安市福利彩票发行中心属自收自支（公益二类）事业单位，隶属六安市民政局，业务接受安徽省福利彩票发行中心和市民政局双重管理和领导，接受市财政局的监管。主要工作是通过开展市场宣传、市场营销、销售网点的建设、公益活动、销售点从业人员的营销培训等，提高彩票销量、提升市场份额，确保彩票市场安全平稳有序运行.

(一)优化福彩品牌宣传。提高品牌宣传与效能，围绕发行宗旨，分别在六安市电视台媒体、广播媒体、网络媒体、户外媒体和纸质媒体等媒体中展示福 彩“公益、责任、阳光”良好形象；加大福彩品牌、福彩 LOGO、福彩游戏输出，增加福彩品牌亲和力。

(二)开展多样营销活动。围绕中、省、市营销主题，突出即开票、双色球、快乐 8、3D 等不同游戏特色，统筹开展形式多样的营销，加强多票种开展彩票市场营销，鼓励网点销售，回馈彩民，提升彩民购买力。

（三）积极开展销售网点建设、公益活动和销售点从业人员营销培训等，提高彩票销售场所能力、改善业务设施和加强人才队伍建设，提升福彩品牌形象。

第二部分  2024年单位预算表

六安市福利彩票发行中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市福利彩票发行中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市福利彩票发行中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市福利彩票发行中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市福利彩票发行中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市福利彩票发行中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市福利彩票发行中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市福利彩票发行中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市福利彩票发行中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市福利彩票发行中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市福利彩票发行中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市福利彩票发行中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市福利彩票发行中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市福利彩票发行中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市福利彩票发行中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市福利彩票发行中心2024年收支总预算479.65万元，收入全部为政府性基金拨款；支出全部为其他支出。其中当年财政收入74.6万元，上年结转结余405.05万元，较2023年预算减少114.84万元，下降19.32%，下降主要原因是上级提前下达转移支付资金减少。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市福利彩票发行中心2024年收入预算479.65万元，其中：本年收入74.6万元、上年结转收入405.05万元。

六安市福利彩票发行中心2024年收入预算479.65万元，

收入全部是政府性基金收入,其中当年财政收入74.6万元，上年结转结余405.05万元，较2023年预算减少114.84万元，下降19.32%，下降主要原因是:一是:按照市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减福彩销售业务费用支出;二是上级提前下达转移支付资金减少。

（一）本年收入74.6万元，收入全部是政府性基金预算拨款收入，较2023年预算减少74.20万元，下降49.86%，下降原因主要是上级提前下达转移支付资金减少。

（二）上年结转收入405.05万元，收入全部是政府性基金预算拨款收入，较2023年预算减少40.64万元，下降9.12%，下降的主要原因是按照市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减福彩销售业务费用支出。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市福利彩票发行中心2024年支出预算479.65万元，较2023年预算减少114.84万元，下降19.32%，下降主要原因是:一是按照市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减福彩销售业务费用支出;二是上级提前下达转移支付资金减少。

其中，基本支出93.02万元，占19.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出386.63万元，占80.61%，主要用于彩票市场营销、宣传、渠道建设、彩票物资发放和聘用人员运转保障等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市福利彩票发行中心2024年财政拨款收支预算479.65万元。收入按资金来源分全部为政府性基金拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：其他支出479.65万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市福利彩票发行中心2024年没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

六安市福利彩票发行中心2024年没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

六安市福利彩票发行中心2024年没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2024年没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2024年政府性基金支出479.65万元，较2023年预算减少114.84万元，下降19.32%，下降主要原因是:一是按照市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减福彩销售业务费用支出;二是上级提前下达转移支付资金减少。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2024年预算405.05万元，较2023年预算减少40.64万元，下降9.12%，下降原因主要按照市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减福彩销售业务费用支出。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2024年预算74.6万元，较2023年预算拨款减少74.2万元，下降49.86%，下降原因主要是上级提前下达转移支付资金减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2024年预算共安排项目支出386.63万元，较2023年预算减少96.17万元，下降19.92%，下降主要原因是:一是按照市政府关于过紧日子的有关要求，大力压减福彩销售业务费用支出;二是上级提前下达转移支付资金减少。主要包括：本年财政拨款安排74.60万元，财政拨款结转结余安排 312.03万元（其中政府性基金预算拨款安排386.63万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市福利彩票发行中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年一般公共预算未安排公务用车运行费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年一般公共预算未安排公务用车购置费支出。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年一般公共预算未安排公务接待费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“运行维护-福彩机构运行经费”项目。

（1）项目概述:主要用于保障市福彩中心正常运转，宣传，彩票助学、市场营销，能力提升，设施改善等。

（2）立项依据:《彩票管理条例实施细则》、《2023年民政重点工作综合评估福利彩票发行销售管理项目评估细则》。

  （3）实施主体：六安市福利彩票发行中心。
  （4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日.
  （5）项目内容:彩票渠道建设、市场营销、广告宣传及市福彩中心日常工作运转等。
  （6）年度预算安排:312.03万元。
  （7）绩效目标：通过项目实施，开展彩票营销、彩票宣传、彩票渠道建设、彩票物资发放、新增彩票站点、人才队伍建设等，保障福利彩票市场安全健康运营，推动福利彩票彩票销量和品牌影响力的提升。

（二）机关运行经费。

六安市福利彩票发行中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位运行经费财政拨款预算10.54 万元，较2023年减少2.29万元，下降17.85%，下降主要原因是在职人员退休。

（三）政府采购情况。

2024年六安市福利彩票发行中心政府采购预算总额0万元。六安市福利彩票发行中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市福利彩票发行中心固定资产总金额2490.18万元，较上年增加22.75万元，其中，土地、房屋及构筑物2223.42万元、设备247.59万元、其他资产19.17万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的业务用车2辆。

单位价值50万元以上的设备0台（套）。

2024年部门/单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市福利彩票发行中心（部门、单位名称）2个项目实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款74.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市福利彩票发行中心2024年预算报表（14张）

    表一、六安市福利彩票发行中心2024年收支总表.pdf
        表二、六安市福利彩票发行中心2024年收入总表.pdf
        表三、六安市福利彩票发行中心2024年支出总表.pdf
        表四、六安市福利彩票发行中心2024年财政拨款收支总表.pdf
        表五、六安市福利彩票发行中心2024年一般公共预算支出表.pdf
        表六、六安市福利彩票发行中心2024年一般公共预算基本支出.pdf
        表七、六安市福利彩票发行中心2024年政府性基金预算支出表.pdf
        表八、六安市福利彩票发行中心2024年国有资本经营预算支出表.pdf
        表九、六安市福利彩票发行中心2024年基本支出总表.pdf
        表十、六安市福利彩票发行中心2024年项目支出总表.pdf
        表十一、六安市福利彩票发行中心2024年政府采购支出表.pdf
        表十二、六安市福利彩票发行中心2024年政府购买服务支出表.pdf
        表十三、六安市福利彩票发行中心2024年“三公”经费支出预算表.pdf
        表十四、六安市福利彩票发行中心2024年项目支出绩效目标表.pdf