六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》（皖财社〔2024〕1293号）、《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》（皖财社〔2025〕704号）文件，共下达六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）1030.2万元。

2025年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）全年总体目标为：1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构（含特困人员供养服务设施）、街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置。2.支持发展精神障碍社区康复服务（含直接服务人员能力培训）；支持精神卫生社会福利机构设施设备配置。3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”；支持儿童福利服务机构设施设备配置。4.支持殡葬设施设备配置。

2025年度，六安市中央集中彩票公益金项目绩效目标及任务基本完成，项目实施的主要产出和效益基本完成，全年维修改造养老服务机构数93个；养老服务机构新配置设备数93台（套）；完成规范精康服务人次数9422人次；精神障碍社区康复服务人员培训人次数615人次；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿数122人；儿童福利服务机构新配置设施设备数54台（套）；配置的设施设备验收合格率100%；服务对象满意度高，资金使用效益较显著。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析。

六安市2025年度共计投入资金1174.2万元，其中：2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）共投入1030.2万元；其他资金144万元。

2.项目资金到位情况分析。

六安市2025年度共计到位资金1174.2万元，到位率100%。其中：2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）到位1030.2万元；其他资金（上年结余结转资金）到位144万元。

3.项目资金执行情况分析。

六安市2025年度共支出中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金821.5万元，按支出方向划分：老年人福利类项目610.5万元，残疾人福利类项目10万元，儿童福利类项目201万元。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况分析。

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。结合中央下发和市本级二次分配资金，六安市各地区中央集中福彩公益金支持社会福利事业资金（第一批）明细汇总如下：

                                                            单位：万元

2.资金下达情况分析。

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。六安市2025年度共计下达资金1174.2万元，其中：2025年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金下达1030.2万元；其他资金（上年结余结转资金）144万元。

3.资金拨付情况分析。

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。六安市2025年度共拨付中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金821.5万元，按资金来源划分：2025年度资金677.5万元，以前年度结转资金144万元。

4.资金使用情况分析。

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。六安市2025年度共支出中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金821.5万元，按支出方向划分：老年人福利类项目610.5万元，残疾人福利类项目10万元，儿童福利类项目201万元。

5.资金执行情况分析。

严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行准确性的问题。六安市2025年度共支付中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金821.5万元，其中：2025年度资金677.5万元，以前年度结转资金144万元。

6.资金预算绩效管理情况分析。

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监监控和绩效评价。2025年度，六安市中央集中彩票公益金项目绩效目标及任务基本完成，项目实施的主要产出和效益基本完成，服务对象满意度高。

7.资金支出责任履行情况分析。

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

8.其他资金管理情况说明。

2025年度六安市民政领域所有资金使用均符合各项规定，不存在管理问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025年度，六安市中央集中彩票公益金项目绩效目标及任务基本完成，项目实施的主要产出和效益基本完成，全年维修改造养老服务机构数93个；养老服务机构新配置设备数93台（套）；完成规范精康服务人次数9422人次；精神障碍社区康复服务人员培训人次数615人次；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿数122人；儿童福利服务机构新配置设施设备数54台（套）；配置的设施设备验收合格率100%；服务对象满意度高，资金使用效益较显著。

（四）绩效指标完成情况分析。 

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：维修改造养老服务机构数≥93个。

实际完成情况：全年维修改造养老服务机构数93个。

指标2：养老服务机构新配置设备数≥93台（套）。

实际完成情况：全年养老服务机构新配置设备数93台（套）。

指标3：完成规范精康服务人次数≥7500人次。

实际完成情况：全年完成规范精康服务人次数9422人次。

指标4：精神障碍社区康复服务人员培训人次数≥500人次。

实际完成情况：全年精神障碍社区康复服务人员培训人次数615人次。

指标5：“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿数≥130人。

实际完成情况：全年“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿数122人。

指标6：儿童福利服务机构新配置设施设备数≥56台（套）。

实际完成情况：全年儿童福利服务机构新配置设施设备数54台（套）。

指标7：殡葬设施设备配置数量（该指标不涉及六安市）。

（2）质量指标。

指标1：配置的设施设备验收合格率100%。

实际完成情况：全年配置的设施设备验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

指标1：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著。

实际完成情况：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著。

3.满意度指标完成情况分析。

指标1：接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度≥90%。

实际完成情况：接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度100%。

指标2：接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度≥90%。

实际完成情况：接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度100%。

指标3：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90%。

实际完成情况：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析

2025年度六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）使用均符合各项规定，不存在资金管理问题。

（二）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。

2025年度六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）总体目标除支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”；支持儿童福利服务机构设施设备配置未完成外其他目标均完成。原因一是“福彩圆梦·孤儿助学工程”部分受助人员未满足助学条件；二是部分儿童福利服务机构设施设备采购流程较长。

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。

1.“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿数绩效指标未完成，主要由于部分受助人员未满足助学条件，导致绩效指标未完成。

2.儿童福利服务机构新配置设施设备数绩效指标未完成。主要由于部分设施设备采购流程较长。

（四）下一步改进措施。

1.加强“福彩圆梦·孤儿助学工程”受助人员的前期审核工作，合理制定指标值。

2.积极对接财政、公管局等采购相关部门，加快采购进度。

（五）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据六安市2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）区域绩效自评表中设定的绩效目标，对2025年度项目支出的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度开展自评工作，评价结果基本达到预期效果。

结合绩效评价工作开展情况，我市加强绩效自评结果反馈和应用，及时整改优化，在预算执行过程中的管控和考核作用，将结果应用到2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算执行。在完成绩效自评工作后，我市将按照相关文件规定，及时在相关门户网站上进行公示，并做好公开宣传工作，向社会群众宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，弘扬健康向上的福利彩票文化，彰显福利彩票的公益属性。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

六安市2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）区域绩效自评表