六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）2024年度绩效自评报告

六安市中央集中彩票公益金支持社会福利

事业资金（第二批）2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（皖财社〔2024〕1039号），共下达六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）500万元。

2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）全年总体目标为：优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络;改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率:完善基本养老服务体系建设。

2024年度，六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）绩效目标及任务因上级资金下达较晚，且试点项目实施方案需县政府同意，目前项目总体处于规划阶段。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析。

六安市2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）共计投入资金500万元。

2. 项目资金到位情况分析。

六安市2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）共计到位资金500万元，到位率100%。

3. 项目资金执行情况分析。

目前项目总体处于谋划阶段，资金尚未支付

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况分析。

                                          单位：万元

2.资金下达情况分析。

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（皖财社〔2024〕1039号），下达金寨县中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）500万元。

3.资金拨付情况分析。

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。2024年度拨付金寨县中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）500万元。

4.资金使用情况分析。

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，资金尚未支付。

5.资金执行情况分析。

按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行准确性的问题。因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，资金尚未支付。

6.资金预算绩效管理情况分析。

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监监控和绩效评价。中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）绩效目标中目前乡镇层面养老服务覆盖率为100%，村级老年协会或养老互助组织覆盖率为85%。

7.资金支出责任履行情况分析。

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

8.其他资金管理情况说明。

2024年度六安市民政领域所有资金使用均符合各项规定，不存在管理问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

目标：优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络;改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率:完善基本养老服务体系建设。

全年完成情况：乡镇层面养老服务覆盖率为100%，村级老年协会或养老互助组织覆盖率为85%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：养老服务业务培训人次数≥200人次

实际完成情况：因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

指标2：机构提供集中养老服务时长≥2000人/月

实际完成情况：因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

指标3：居家和社区养老服务人次数≥5万人次

实际完成情况：因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

指标4：公办养老机构入住率提升比例≥5%

实际完成情况：因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

指标5：公办养老机构照护人员占比率提升比例≥5%

实际完成情况：因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

指标6：管理运营体制改革公办养老机构数≥2个

实际完成情况：因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

指标1：乡镇层面养老服务覆盖率100%

实际完成情况：乡镇层面养老服务覆盖率100%

指标2：村级老年协会或养老互助组织覆盖率≥50%

实际完成情况：村级老年协会或养老互助组织覆盖率≥85%

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

 指标1：接受养老服务老年人（或家庭成员）满意度≥90%

实际完成情况：因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析。

2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）使用均符合各项规定，不存在管理问题。

（二）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。

因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。

1.养老服务业务培训人次数未完成，因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

2.机构提供集中养老服务时长未完成，因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

3.居家和社区养老服务人次数未完成，因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

4.公办养老机构入住率提升比例未完成，因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

5.公办养老机构照护人员占比率提升比例未完成，因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

6.管理运营体制改革公办养老机构数未完成，因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

7.接受养老服务老年人（或家庭成员）满意度未完成，因资金下达时间较晚，且实施方案需经县政府同意，目前项目总体处于规划阶段，项目尚未开展。

（四）下一步改进措施。

下一步将督促金寨县加快资金使用效率，完成既定绩效目标，同时积极对接上级部门，做好前期准备工作，提高资金下达后的使用效率。

（五）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合绩效评价工作开展情况，我市将根据绩效自评结果反馈，加强在预算执行过程中的管控和考核作用，督促金寨县加快资金使用，完成既定绩效目标。在完成绩效自评工作后，我部门将按照相关文件规定，及时在相关门户网站上进行公示，并做好公开宣传工作，向社会群众宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，弘扬健康向上的福利彩票文化，彰显福利彩票的公益属性。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第二批）2024年度区域（项目）绩效自评表.xls