六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）2024年度绩效自评报告

六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1347号）、《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》（皖财社〔2024〕737号）文件，共下达六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）1400.4万元。

2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）全年总体目标为：1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构(含特困人员供养服务设施)、街道(乡镇)和社区养老服务设施维修改造和设备配置。2.支持发展精神障碍社区康复服务(含直接服务人员能力培训)；支持精神卫生社会福利机构设施设备配置。3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”；支持儿童福利服务机构设施设备配置。4.支持包括殡仪馆在内的殡葬设施设备配置等。

2024年度，六安市中央集中彩票公益金项目（第一批）绩效目标及任务基本完成，项目实施的主要产出和效益基本完成，全年完成指标如下：特殊困难老年人家庭适老化改造6195户；完成规范精康服务5624人次；精神障碍社区康复服务人员培训1256人次；精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构新配置设施设备数4台套；“福彩圆梦。孤儿助学工程”资助孤儿129人；儿童福利服务机构新配置设施设备24台套；火化炉更新改造0个；中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著；特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度100%；参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度100%；接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析。

六安市2024年度共计投入资金1721.57万元，其中：2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）共投入1400.4万元；其他资金（上年结余结转资金）321.17万元。

2.项目资金到位情况分析。

六安市2024年度共计到位资金1721.57万元，到位率100%。其中：2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）到位1400.4万元；其他资金（上年结余结转资金）到位321.17万元。

3.项目资金执行情况分析。

六安市2024年度共支出中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金1187.48万元，按支出方向划分：老年人福利类项目922.68万元，残疾人福利类项目159.2万元，儿童福利类项目105.6万元。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况分析。

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。结合中央下发和市本级二次分配资金，六安市各地区中央集中福彩公益金支持社会福利事业资金（第一批）明细汇总如下：

                                                            单位：万元

2.资金下达情况分析。

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。六安市2024年度共计下达资金1721.57万元，其中：2024年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金下达1400.4万元；其他资金（上年结余结转资金）321.17万元。

3.资金拨付情况分析。

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。六安市2024年度共拨付中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金1187.48万元，按资金来源划分：2024年度资金921.31万元，以前年度结转资金266.17万元。

4.资金使用情况分析。

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。六安市2024年度共支出中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金1187.48万元，按支出方向划分：老年人福利类项目922.68万元，残疾人福利类项目159.2万元，儿童福利类项目105.6万元。

5.资金执行情况分析。

按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行准确性的问题。六安市2024年度共支付中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金1187.48万元，其中：2024年度资金921.31万元，以前年度结转资金266.17万元。

6.资金预算绩效管理情况分析。

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监监控和绩效评价。2024年度，六安市中央集中彩票公益金项目绩效目标及任务基本完成，项目实施的主要产出和效益基本完成，服务对象满意度高，资金使用效益较显著。

7.资金支出责任履行情况分析。

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

8.其他资金管理情况说明。

2024年度六安市民政领域所有资金使用均符合各项规定，不存在管理问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

目标1：支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构(含特困人员供养服务设施)、街道(乡镇)和社区养老服务设施维修改造和设备配置。

全年完成情况：特殊困难老年人家庭适老化改造6195户；特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度100%。

目标2：支持发展精神障碍社区康复服务(含直接服务人员能力培训)；支持精神卫生社会福利机构设施设备配置。

全年完成情况：完成规范精康服务5624人次；精神障碍社区康复服务人员培训1256人次；精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构新配置设施设备数4台套。

目标3：支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”；支持儿童福利服务机构设施设备配置。

全年完成情况：“福彩圆梦。孤儿助学工程”资助孤儿129人；儿童福利服务机构新配置设施设备24台套。

目标4：支持包括殡仪馆在内的殡葬设施设备配置等。

全年完成情况：火化炉更新改造0个

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：特殊困难老年人家庭适老化改造≥5437户。

实际完成情况：全年完成特殊困难老年人家庭适老化改造6195户。

指标2：完成规范精康服务人次数≥6500人次。

实际完成情况：全年完成规范精康服务5624人次。

指标3：精神障碍社区康复服务人员培训人次数≥700人次。

实际完成情况：全年完成精神障碍社区康复服务人员培训人次数1256人次。

指标4：精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构新配置设施设备数量≥4台套。

实际完成情况：全年支持精神卫生社会福利机构完善设施设备等4台/套。

指标5：“福彩圆梦。孤儿助学工程”资助孤儿人数。

实际完成情况：“福彩圆梦。孤儿助学工程”全年共资助孤儿129人。

指标6：儿童福利服务机构新配置设施设备数。

实际完成情况：全年儿童福利服务机构新配置设施设备数共24台套。

指标7：火化炉更新改造数量

实际完成情况：全年共更新改造火化炉0个。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

 指标1：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著

实际完成情况：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

指标1：特殊困难老年人对家庭适老化改造满意度≥90%。

实际完成情况：全年特殊困难老年人对家庭适老化改造6195户，满意度100%。

指标2：参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度≥90%。

实际完成情况：全年参加培训的精神障碍社区康复服务人员1256人次，满意度100%。

指标3：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90%。

实际完成情况：全年接受孤儿助学项目资助的孤儿共129人，满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析。

2024年度六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）使用均符合各项规定，不存在管理问题。

（二）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。

2024年度六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）总体目标除支持包括殡仪馆在内的殡葬设施设备配置未完成外其他目标均完成。原因为霍山县考虑到殡葬整体工作，拟更新改造一批设施设备，目前地方财政资金尚未落实。下一步将积极争取地方财政资金，加快工作进度。

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。

1.完成规范精康服务人次数绩效指标未完成，主要由于精康社区站点相关配套设施不健全，被服务人员参与意愿不高，导致绩效指标未完成。

2.精神障碍社区康复服务人员培训人次数超过指标值较多。主要由于精康服务被服务人员参与意愿不高，各县区加强精神障碍社区康复服务人员培训工作来提高服务质量，导致培训人次数超过指标值较多。

3.火化炉更新改造数量绩效指标未完成，主要由于霍山县考虑到殡葬整体工作，拟更新改造一批设施设备，目前地方财政资金尚未落实。下一步将积极争取地方财政资金，加快工作进度。

（四）下一步改进措施。

对于精神障碍社区康复服务将加强宣传力度和配套设施建设；对于殡葬设施设备配置将积极争取配套资金。

（五）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据六安市2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）区域绩效自评表中设定的绩效目标，对2024年度项目支出的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度开展自评工作，评价结果基本达到预期效果。

结合绩效评价工作开展情况，我市加强绩效自评结果反馈和应用，及时整改优化，在预算执行过程中的管控和考核作用，将结果应用到2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算执行。在完成绩效自评工作后，我部门将按照相关文件规定，及时在相关门户网站上进行公示，并做好公开宣传工作，向社会群众宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，弘扬健康向上的福利彩票文化，彰显福利彩票的公益属性。

五、其他需说明的问题

无

六、附件

六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第一批）2024年度区域（项目）绩效自评表 .xls