六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2022〕1347号）、《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2023〕808号）文件，共下达六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金952.71万元。

2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金全年总体目标为：1.支持特殊困难老年人家庭适老化改造，支持各地推进老年食堂建设。2.支持发展精神障碍社区康复服务，提升机构服务水平。3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。4.完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力；支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。具体分解为数量指标6个，质量指标1个，社会效益指标2个，服务对象满意度指标2个，指标制定有效促进资金发挥效益。

2023年度，六安市中央集中彩票公益金项目绩效目标及任务基本完成，项目实施的主要产出和效益基本完成，全年完成指标如下：特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数5563户；支持各地建设老年食堂数量33个；登记康复对象接受规范精康服务人次数5712次；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数129人；城市公益性公墓建设数量9个；社会工作和志愿服务项目数量1个；特殊困难老年人家庭居家适老化改造验收合格率100%；居家社区养老服务便利性和专业性不断提升，接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度100%；接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。自评得分折算后的最终得分为100分，评价等级为“优”。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析。

六安市2023年度共计投入资金1859.29万元，其中：2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金共投入952.71万元；其他资金（上年结余结转资金）906.58万元。

2.项目资金到位情况分析。

六安市2023年度共计到位资金1859.29万元，到位率100%。其中：2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金到位952.71万元；其他资金（上年结余结转资金）到位906.58万元。

3.项目资金执行情况分析。

六安市2023年度共支出中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金1527.09万元，按资金来源划分：2023年度资金670.51万元，以前年度结转资金856.58万元；按支出方向划分：老年人福利类项目739.2万元，残疾人福利类项目303.92万元，儿童福利类项目209.69万元，社会公益类项目274.28万元。

（二）资金管理情况分析。

1.资金分配情况分析。

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。结合中央下发和市本级二次分配资金，六安市各地区中央集中福彩公益金支持社会福利事业专项资金明细汇总如下：

                                                            单位：万元

2.资金下达情况分析。

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。六安市2023年度共计下达资金1859.29万元，其中：2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金下达952.71万元；其他资金（上年结余结转资金）906.58万元。

3.资金拨付情况分析。

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。六安市2023年度共拨付中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金1527.09万元，按资金来源划分：2023年度资金670.51万元，以前年度结转资金856.58万元。

4.资金使用情况分析。

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。六安市2023年度共支出中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金1527.09万元，按支出方向划分：老年人福利类项目739.2万元，残疾人福利类项目303.92万元，儿童福利类项目209.69万元，社会公益类项目274.28万元。

5.资金执行情况分析。

按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。六安市2023年度共支付中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金1527.09万元，其中：2023年度资金670.51万元，以前年度结转资金856.58万元。

6.资金预算绩效管理情况分析。

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监监控和绩效评价。2023年度，六安市中央集中彩票公益金项目绩效目标及任务基本完成，项目实施的主要产出和效益基本完成，服务对象满意度高，资金使用效益显著。

7.资金支出责任履行情况分析。

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

8.其他资金管理情况说明。

2023年度六安市民政领域所有资金使用均符合各项规定，不存在管理问题。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

老年人福利类：

目标1：支持特殊困难老年人家庭适老化改造，支持各地推进老年食堂建设。

全年完成情况分析：特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数5563户；支持各地建设老年食堂数量33个；特殊困难老年人家庭居家适老化改造验收合格率100%；居家社区养老服务便利性和专业性不断提升，接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度100%；

残疾人福利类：

目标2：支持发展精神障碍社区康复服务，提升机构服务水平。

全年完成情况分析：登记康复对象接受规范精康服务人次数5712次，服务对象满意度高。

儿童福利类：

目标3：支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。

全年完成情况分析：“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数129人，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。

社会公益类：

目标4：完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力；

全年完成情况分析：建设公益性安葬设施9个，殡葬服务设施设备得到完善。

目标5：支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。

全年完成情况分析：实施社会工作和志愿服务项目数量1个，社会效益显著。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数≥1416户。

实际完成情况：我市2023年度全市共完成适老化改造5563户，超额完成指标。

指标2：支持各地建设老年食堂个数≥19个。

实际完成情况：我市使用2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金完成养老服务设施设备配置个数33个，超额完成指标。

指标3：登记康复对象接受规范精康服务人次数≥18000人次。

实际完成情况：我市使用2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金完成登记康复对象接受规范精康服务人次数5712人次。该绩效目标初次申报时，包含残联和卫健部门所有残疾人服务对象，2023年全年实际服务5712人次。下一步将加强与上级部门沟通，设置更为合理的绩效指标。

指标4：“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数≥110人。

实际完成情况：我市使用2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金资助孤儿129名，在孤儿入学取得学籍后6个月内发放，发放及时，满意度高。

指标5：城市公益性公墓建设数量≥2个。

实际完成情况：我市使用2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金建成城市公益性公墓9个。

指标6：社会工作和志愿服务项目数量（个）≥1个。

实际完成情况：我市使用2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金实施社会工作和志愿服务项目数量共1个。

（2）质量指标。

指标7：特殊困难老年人家庭居家适老化改造验收合格率100%。

实际完成情况：2023年六安市共完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造5563户，所有改造项目均通过专业机构检验，验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

 指标8：居家社区养老服务便利性和专业性不断提升。

实际完成情况：老年人福利类项目绩效目标及任务基本完成，居家社区养老服务便利性和专业性不断提升。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

指标9：特殊困难老年人对适老化改造工作的满意度≥90%。

实际完成情况：我市2023年度共发放调查问卷20份，20份满意，满意度达100%。

指标10：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90%。

实际完成情况：我市2022年度共发放调查问卷20份，20份满意，满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析。

2023年度六安市民政领域所有资金使用均符合各项规定，不存在管理问题。

（二）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。

2023年度六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金总体目标全部完成，资金效益显著，服务对象满意度高。

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析。

1.特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数超过指标值较多，主要是由于：上年结转资金使用增加，故造成实际超额完成指标。

2.支持各地建设老年食堂数量超过指标值较多，主要是由于：地方配套资金使用增加，故造成实际超额完成指标。

3.登记康复对象接受规范精康服务人次数未达标，主要是由于：该绩效目标初次申报时，包含残联和卫健部门所有残疾人服务对象，2023年全年实际服务5712人次。下一步将加强与上级部门沟通，设置更为合理的绩效指标。

4.城市公益性公墓建设数量超过指标值较多，主要是由于：六安市2023年度使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金在实际建设中，相关实施县区在9个乡镇建设点实施建设工作，故造成实际超额完成指标。

（四）下一步改进措施。

下一步将加强与上级部门和业务科室的沟通，设置更为合理的绩效指标，及时开展监控，及时调整，确保绩效目标合理性。

（五）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

六安市民政局高度重视中央集中福彩公益金绩效自评工作，根据《2021年六安市市级绩效评价工作方案》，按照“谁支出、谁自评”原则，依据设定的绩效目标，对2023年度项目支出的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度开展项目支出自评和部门整体支出绩效自评，评价结果基本达到预期效果。

结合绩效评价工作开展情况，我部门吸取经验和教训，加强绩效自评结果反馈和应用，及时整改优化，加强预算绩效在预算执行过程中的管控和考核作用，并将结果应用到2024年预算执行和2025年预算编制工作中。在完成绩效自评工作后，我部门将按照相关文件规定，及时在相关门户网站上进行公示，并做好公开宣传工作，向社会群众宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，弘扬健康向上的福利彩票文化，彰显福利彩票的公益属性。

五、其他需说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

六安市中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金2023年度区域（项目）绩效自评表.xls