六安市福利彩票发行中心2025年单位预算公开

 

 

 

 

六安市福利彩票发行中心

2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市福利彩票发行中心2025年收支总表

2.六安市福利彩票发行中心2025年收入总表

3.六安市福利彩票发行中心2025年支出总表

4.六安市福利彩票发行中心2025年财政拨款收支总表

5.六安市福利彩票发行中心2025年一般公共预算支出表

6.六安市福利彩票发行中心2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市福利彩票发行中心2025年政府性基金预算支出表

8.六安市福利彩票发行中心2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市福利彩票发行中心2025年基本支出总表

10.六安市福利彩票发行中心2025年项目支出总表

11.六安市福利彩票发行中心2025年政府采购支出表

12.六安市福利彩票发行中心2025年政府购买服务支出表

13.六安市福利彩票发行中心2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市福利彩票发行中心2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《彩票管理条例》及其实施细则规定，六安市福利彩票发行中心主要职责是：负责全市福利彩票的组织、销售和管理工作。

（一）制定六安市福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）制定六安市福利彩票销售实施方案并组织实施；

（三）负责六安市福利彩票销售网点的建设、运营与维护，以及公益彩票和责任彩票的建设工作。

（四）负责组织实施六安市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、单位预算构成

六安市福利彩票发行中心单位性质为公益二类事业单位。截至2024年12月，六安市福利彩票发行中心实有各类人员5人，其中在职3人、离休0人、退休2人。

三、2025年度主要工作任务

（一）坚定不移推进党建引领。坚持和加强党对福利彩票工作的全面领导，以政治建设为统领，不断提升政治能力；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大和二十届三中全会精神，持续加强理论武装；围绕福利彩票业务，积极创建党建品牌，推动党建与业务深度融合。

（二）持之以恒强化安全管理。完善内控制度，健全风险防范化解机制，筑牢安全管理根基；抓实关键环节，持续提升技术、数据、兑奖、资金资产、市场销售等多维度安全管理意识，加强安全能力建设；加强监督检查，强化专项检查，构建发行销售全链条、全方位、常态化监管闭环体系。

（三）持续优化工作体制机制。完善目标考核机制，建立目标任务管理机制，层层压紧压实工作责任；优化市场管理员管理机制，持续推进市场管理员专业化培养，建立市场管理员绩效与销量挂钩的考核机制；提升数字化治理能力，构建数字赋能、高效协同、过程顺畅、绩效闭环的工作运行机制。

（四）多措并举促进渠道建设。以“提质增量拓新”为目标，建设高质量销售渠道，推动渠道规模优势转化为市场优势，进一步稳固现有渠道，拓展新型渠道，提升渠道质量。加强销售网点服务和管理，加大空白区域、销售薄弱区域销售网点征召力度。推进销售网点精细化管理，强化培训帮扶指导。

（五）精准开展多样市场营销。落实中福彩中心和省福彩中心 2025年整体营销工作计划，做好全国性、省级营销活动落地执行和协调配套。加强多票种横向配合及省市纵向联动，指导销售网点积极参与，做好资源和活动配套，形成系统合力；鼓励销售网点开展自主营销活动创新，实现上下联动、分工协作，市级活动与省级主题一致、层次分明、优势互补。

 

第二部分  2025年单位预算表

 

六安市福利彩票发行中心2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市福利彩票发行中心2025年收支总表（附件表1）

2.六安市福利彩票发行中心2025年收入总表（附件表2）

3.六安市福利彩票发行中心2025年支出总表（附件表3）

4.六安市福利彩票发行中心2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市福利彩票发行中心2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市福利彩票发行中心2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市福利彩票发行中心2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市福利彩票发行中心2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市福利彩票发行中心2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市福利彩票发行中心2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市福利彩票发行中心2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市福利彩票发行中心2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市福利彩票发行中心2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市福利彩票发行中心2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市福利彩票发行中心2025年收支总预算539.38万元，收入全部为政府性基金拨款；支出全部为其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市福利彩票发行中心2025年收入预算539.38万元，其中：本年收入62.0万元、上年结转收入477.38万元。

（一）本年收入62.0万元，收入全部是政府性基金预算拨款收入，较2024年预算减少12.60万元，下降16.89%，下降原因主要是上级提前下达转移支付资金减少。

（二）上年结转收入477.38万元，收入全部是政府性基金预算拨款收入，较2024年预算增加72.33万元，增加17.86%，增长的主要原因是电脑票销售稳步提升，加上即开票市场向好，全市福利彩票销售整体稳中有进，预计2025年全市彩票销售总量较2024年有所增加，根据各票种业务费比例计提，预计2025年福利彩票销售机构的业务费收入有所增加。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市福利彩票发行中心2025年支出预算539.38万元，较2024年预算增加59.73万元，增长12.45%，增长主要原因是彩票市场持续向好，全市福利彩票销售整体稳步提升，预计2025年福利彩票销售机构的业务费支出较上年有所增加。其中，基本支出74.19万元，占13.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出465.19万元，占86.25%，主要用于彩票市场营销、宣传、渠道建设、彩票物资发放和聘用人员运转保障等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市福利彩票发行中心2025年财政拨款收支预算539.38万元。收入按资金来源分全部为政府性基金拨款；按资金年度分：本年财政拨款收入62.0万元，上年结转收入477.38万元。支出按功能分类分为：其他支出539.38万元，占100%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市福利彩票发行中心2025年没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

六安市福利彩票发行中心2025年没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

六安市福利彩票发行中心2025年没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2025年没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2025年政府性基金支出539.38万元，较2024年预算增加59.73万元，增长12.45%，增长主要原因是彩票市场持续向好，全市福利彩票销售整体稳步提升，预计2025年福利彩票销售机构的业务费支出较上年有所增加。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2025年预算453.21万元，较2024年预算增加48.16万元，增长11.89%，增长主要原因是彩票市场持续向好，全市福利彩票销售整体稳步提升，预计2025年福利彩票销售机构的业务费支出较上年有所增加。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2025年预算86.17万元，较2024年预算增加11.57万元，增长15.51%，增长原因主要是上年市场调控资金结转至2025年继续使用导致。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2025年预算共安排项目支出465.19万元，较2024年预算增加78.56万元，增长20.32%，增长主要原因是彩票市场持续向好，全市福利彩票销售整体稳步提升，预计2025年福利彩票销售机构的业务费支出较上年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排62万元，财政拨款结转结余安排 379.02万元（其中政府性基金预算拨款安排465.19万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市福利彩票发行中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，二是2025年一般公共预算未安排公务用车运行费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年一般公共预算未安排公务用车运行费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年一般公共预算未安排公务用车购置费支出。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年一般公共预算未安排公务接待费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“运行维护-福彩机构运行经费”项目。

（1）项目概述:主要用于开展彩票营销、彩票宣传、彩票渠道建设、彩票物资发放、新增彩票站点、人才队伍建设等，保障福利彩票市场安全健康运营，推动福利彩票彩票销量和品牌影响力的提升。

（2）立项依据:《彩票管理条例实施细则》（中华人民共和国财政部 中华人民共和国民政部国家体育总局令 第96号）、《2024年民政重点工作综合评估福利彩票发行销售管理项目评估细则》（皖彩函〔2024〕71号）

  （3）实施主体：六安市福利彩票发行中心。
  （4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日.
  （5）项目内容:主要用于支付彩票渠道建设、市场营销、广告宣传及聘用人员工资等费用。
  （6）年度预算安排:财政拨款379.02万元（含上年结转379.02万元）。
  （7）绩效目标：主要用于保障单位正常、有序开展市场宣传、市场营销、销售网点的建设、公益活动、销售点从业人员的营销培训等各项活动。完成市场化运作、营销和宣传，组织全市福利彩票的销售与管理，筹集福利彩票销售机构的业务费和福彩公益金，实现彩票销量的提升和彩票销售运行的安全平稳等。

（二）机关运行经费。

六安市福利彩票发行中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费财政拨款预算10.33 万元，较2024年减少0.21万元，下降1.99%，下降主要原因物业费和水费减少。

（三）政府采购情况。

2025年六安市福利彩票发行中心政府采购预算总额0万元。六安市福利彩票发行中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市福利彩票发行中心固定资产总金额2490.23万元，较上年增加0.05万元，其中，土地、房屋及构筑物2223.42万元、设备247.64万元、其他资产19.17万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市福利彩票发行中心（部门、单位名称）2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款62.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市福利彩票发行中心2025年预算报表（14张）

表一、六安市福利彩票发行中心2025年收支总表.pdf
表二、六安市福利彩票发行中心2025年收入总表.pdf
表三、六安市福利彩票发行中心2025年支出总表.pdf
表四、六安市福利彩票发行中心2025年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市福利彩票发行中心2025年一般公共预算支出表.pdf
表六、六安市福利彩票发行中心2025年一般公共预算基本支出.pdf
表七、六安市福利彩票发行中心2025年政府性基金预算支出表.pdf
表八、六安市福利彩票发行中心2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、六安市福利彩票发行中心2025年基本支出总表.pdf
表十、六安市福利彩票发行中心2025年项目支出总表.pdf
表十一、六安市福利彩票发行中心2025年政府采购支出表.pdf
表十二、六安市福利彩票发行中心2025年政府购买服务支出表.pdf
表十三、六安市福利彩票发行中心2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、六安市福利彩票发行中心2025年项目支出绩效目标表.pdf