六安市殡仪馆2024年单位预算

 

 

 

六安市殡仪馆

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  六安市殡仪馆概况

1.主要职责

2.六安市殡仪馆预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市殡仪馆2024年收支总表

2. 六安市殡仪馆2024年收入总表

3. 六安市殡仪馆2024年支出总表

4. 六安市殡仪馆2024年财政拨款收支总表

5. 六安市殡仪馆2024年一般公共预算支出表

6. 六安市殡仪馆2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市殡仪馆2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市殡仪馆2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市殡仪馆2024年基本支出总表

10.六安市殡仪馆2024年项目支出总表

11.六安市殡仪馆2024年政府采购支出表

12.六安市殡仪馆2024年政府购买服务支出表

13.六安市殡仪馆2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市殡仪馆2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年六安市殡仪馆预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  六安市殡仪馆概况

一、主要职责

按照市编办批复的事业单位法人证书规定，六安市殡仪馆主要职责是：

（一）承办遗体接运、冷藏、整容、火化、骨灰寄存。

（二）丧事简办提供服务。

二、六安市殡仪馆预算构成

六安市殡仪馆单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市殡仪馆实有各类人员23人，其中在职11人、退休12人。

三、2024年度主要工作任务

六安市殡仪馆是差额拨款（公益二类）事业单位，隶属六安市民政局，接受市财政局的监管。主要工作是为六安市人民提供基本殡葬服务，承办遗体接运、冷藏、整容、火化、骨灰寄存和丧事简办提供服务。

（一）创新服务内容，提高服务质量。统一着装、挂牌上岗，设立监督台、举报电话、便民服务台，主动向社会公开承诺：全身心、全天候、全过程、全方位开展殡仪服务，实行24小时工作制。

（二）认真落实六安市殡葬救助政策，积极开展惠民举措，保障弱势群体利益。六安市殡葬救助政策自正式实施以来殡仪馆作为这项政策的具体执行单位，保障群众利益，开展遗体接运、冷藏、火化、骨灰盒及骨灰寄存的殡葬救助，落实全市殡葬救助政策；

（三）确保安全生产不放松，承办全市的遗体接运、冷藏、整容、骨灰寄存和丧事简办提供服务；

（四）严格按照《安徽省物价局、安徽省民政厅关于加强殡葬服务价格管理的通知》规定，服务收费项目实行政府定价或政府指导价，收费项目均报市物价局、市民政局审批或备案，并在服务大厅进行公示，接受群众监督。实现缴费方式多样化，方便群众办事。按时完成非税上缴任务，应缴尽缴。

第二部分  2024年单位预算表

六安市殡仪馆2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市殡仪馆2024年收支总表（附件表1）

2.六安市殡仪馆2024年收入总表（附件表2）

3.六安市殡仪馆2024年支出总表（附件表3）

4.六安市殡仪馆2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市殡仪馆2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市殡仪馆2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市殡仪馆2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市殡仪馆2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市殡仪馆2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市殡仪馆2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市殡仪馆2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市殡仪馆2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市殡仪馆2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市殡仪馆2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市殡仪馆2024年收支总预算608.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出592.21万元、住房保障支出16.29万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市殡仪馆2024年收入预算608.50万元，其中：本年收入608.50万元。

本年收入608.50万元，主要包括：一般公共预算拨款收入608.50万元，占100.00%，较2023年预算增加33.09万元，增长5.75%，增长原因主要一是按实际工作能力安排收入；二是为确保火化间专用柴油供应，专用燃料增加44万元预算投入。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市殡仪馆2024年支出预算608.50万元，较2023年预算增加33.09万元，增长5.75%，增长原因主要一是按实际工作需要安排支出并压缩一般支出；二是为确保火化间专用柴油供应，专用燃料增加44万元预算支出。其中，基本支出352.76万元，占57.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员工资支出；项目支出255.74万元，占42.02%，主要用于保障六安市基本殡葬服务、无名遗体冷藏及火化服务、六安市殡葬救助服务的顺利开展。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市殡仪馆2024年财政拨款收支预算608.50万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款608.50万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入608.50万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出592.21万元，占97.32%；住房保障支出16.29万元，占2.68%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市殡仪馆2024年一般公共预算拨款608.5万元，较2023年预算拨款增加33.09万元，增长5.75%，主要原因：一是按实际工作需要安排支出并压缩一般支出；二是为确保火化间专用柴油供应，专用燃料增加44万元预算支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出592.21万元，占97.32%；住房保障支出16.29万元，占2.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算21.72万元，较2023年预算增加1.80万元，增长9.04%，增长原因主要是按照正常工资调级增资，养老保险经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.86万元，较2023年预算增加0.90万元，增长9.04%，增长原因主要是按照正常工资调级增资，职业年金经费预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算559.63万元，较2023年预算增加29.04万元，增长5.47%，增长原因主要是实际工作需要，为确保火化间专用柴油供应，专用燃料增加44万元预算支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.29万元，较2023年预算增加1.35万元，增长9.04%，增长原因主要是按照正常工资调级增资，公积金经费预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市殡仪馆2024年一般公共预算基本支出352.76万元，其中，人员经费229.44万元，公用经费123.32万元。

（一）人员经费229.44万元，主要包括:基本工资42.39万元、津贴补贴3.52万元、奖金32.94万元、伙食补助费3.96万元、绩效工资56.91万元、机关事业单位基本养老保险费21.72万元、职业年金缴费10.86万元、职工基本医疗保险缴费7.20万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金16.29万元、医疗费0.23万元、退休费30.74万元、生活补助1.81万元、对其他个人和家庭的补助支出0.15万元。

（二）公用经费123.32万元，主要包括：办公费2.34万元、电费48.78万元、邮电费0.60万元、物业管理费58.61万元、差旅费2.00万元、会议费0.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.88万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品服务支出3.76万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市殡仪馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市殡仪馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市殡仪馆2024年预算共安排项目支出255.74万元，较2023年预算增加17.71万元，增长7.44%，增长原因一是响应中央过紧日子思想压缩项目支出26.29万元；二是为确保火化间专用柴油供应，专用燃料增加44万元支出。主要包括：本年财政拨款安排255.74万元（其中，一般公共预算拨款安排255.74万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市殡仪馆2024年预算安排政府采购支出145.67万元，较2023年预算增加44.00万元，增长43.28%，增长原因主要是增加44万元专用燃料采购计划。其中，一般公共预算安排145.67万元，占100.00%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市殡仪馆2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市殡仪馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.80万元，与2023年相比持平。其中公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费3.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.50万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.50万元，与2023年相比持平，主要原因是按实际工作需要列支。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是无公务用车购置需要。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.30万元，与2023年相比持平，主要原因是按实际工作需要列支接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2024年六安市殡仪馆没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表）。

（二）机关运行经费。

六安市殡仪馆系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年六安市殡仪馆政府采购预算总额145.67万元，其中：政府采购货物预算102.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市殡仪馆固定资产总金额1499

.07万元，较上年增加71.90万元，其中，土地、房屋及构筑物265.42万元、通用设备374.53万元、专用设备795.16万元、其他资产63.96万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年六安市殡仪馆预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市殡仪馆2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款255.74万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市殡仪馆2024年预算报表（14张）

 附表1：六安市殡仪馆2024年收支总表.pdf
附表2：六安市殡仪馆2024年收入总表.pdf
附表3：六安市殡仪馆2024年支出总表.pdf
附表4：六安市殡仪馆2024年财政拨款收支总表.pdf
附表5：六安市殡仪馆2024年一般公共预算支出表.pdf
附表6：六安市殡仪馆2024年一般公共预算基本支出表.pdf
附表7：六安市殡仪馆2024年政府性基金预算支出表.pdf
附表8：六安市殡仪馆2024年国有资本经营预算支出表.pdf
附表9：六安市殡仪馆2024年基本支出总表.pdf
附表10：六安市殡仪馆2024年基本支出总表.pdf
附表11：六安市殡仪馆2024年政府采购支出表.pdf
附表12：六安市殡仪馆2024年政府购买服务支出表.pdf
附表13：六安市殡仪馆2024年“三公”经费支出预算表.pdf
附表14：六安市殡仪馆2024年项目支出绩效目标表.pdf