六安市民政局
2024年部门预算

浏览次数：信息来源：市民政局发布时间：2024-02-05 18:49
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六安市民政局

2024年部门预算

2024年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.六安市民政局2024年收支总表

2.六安市民政局2024年收入总表

3.六安市民政局2024年支出总表

4.六安市民政局2024年财政拨款收支总表

5.六安市民政局2024年一般公共预算支出表

6.六安市民政局2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市民政局2024年政府性基金预算支出表

8.六安市民政局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市民政局2024年基本支出总表

10.六安市民政局2024年项目支出总表

11.六安市民政局2024年政府采购支出表

12.六安市民政局2024年政府购买服务支出表

13.六安市民政局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市民政局2024年项目支出绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，市民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政事业法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理实施办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助相关规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（五）研究提出行政区划总体方案，负责全市乡（镇）以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。按规定承担全市行政区域界线的勘定和管理工作，负责各县区、乡镇边界争议调查和调处事务。组织开展地名规范化、标准化建设和管理工作。负责全市标准地名图书资料审定工作。

（六）负责婚姻登记业务指导工作，拟订相关政策，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理工作，拟订相关政策，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，保障老年人合法权益。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展规划、政策措施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责志愿者服务行政管理工作。

（十三）负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市民政局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	六安市民政局本级	行政单位
2	六安市救助管理站	参公管理事业单位
3	六安市社会福利院	公益一类事业单位
4	六安市殡仪馆	公益二类事业单位
5	六安市福利彩票发行中心	公益二类事业单位

截至2023年12月，六安市民政局及局属单位实有各类人员177人，其中在职108人、离休2人、退休67人。

三、2024年度主要工作任务

1.突出民政的兜底作用，保障困难群众基本生活。

切实保障和维护好全市城乡困难群众的基本生活权益，进一步建立健全新型社会救助制度体系，不断拓展救助范围，逐步编密织牢兜底保障的社会救助安全网，实现应保尽保、应救尽救。

2.完善适度普惠型社会福利体系，加快发展养老服务业。

按照国家和省要求，逐步提高特困供养人员供养标准。加快推进市级养老中心建设，大力发展居家养老，不断提升社会办养老机构发展水平。加强对事实孤儿、困境儿童的保障救助力度。规范对生活无着人员的救助程序，努力提升对残疾人、留守妇女、留守儿童、留守老人、重特大疾病患者等社会弱势群体关爱和救助水平。认真贯彻实施《慈善法》，积极促进慈善事业发展。加强福利彩票发行管理工作，不断探索管理体制和运行机制，规范运作，实现发行管理的规范化、制度化，确保福利彩票安全健康运行，确保完成福利彩票发行任务。

3.增强社会自治功能，促进社会治理现代化。

深化基层民主建设。理顺基层政府和社区组织在社区管理与服务中的权责关系，实现社区党组织和居民委员会全覆盖。推进社区管理体制改革，探索创新社区治理的新模式，形成多元参与主体的社会治理结构。加强社区“依法自治”和“协商民主”制度建设，认真开展社区减负工作，推进社区规范化、标准化建设。加强城市社区服务设施建设。全力推进农村社区试点建设工作。加强社区(村)公共服务综合信息平台建设，推动建立市级统一的综合信息平台，促进信息共享、业务协同、部门联动、上下贯通。增强区划管理服务效能。加强行政区划优化设置，稳步推进县改市、乡改镇等工作，提高行政区划管理工作科学化、规范化水平。加强地名管理，推进地名公共服务。完成全国第二次地名普查工作，建成市级地名数据库。深入开展平安边界创建活动，促进边界联检工作常态化、规范化。

4.健全社会组织发展体系，发展专业社会工作服务。

深化社会组织管理体制改革，加大政府向社会组织购买服务力度。加大枢纽型社会组织建设。理顺社会组织党建管理体制。

5.完善专项社会事务体系，提高民政公共服务效能。

继续深化殡葬改革。抓好新《殡葬条例》的学习贯彻实施，修订《六安市殡葬管理实施办法》，出台《六安市关于推行节地生态安葬的实施意见》，落实省政府办公厅《关于加强公益性公墓建设管理的通知》要求，加强殡葬设施建设，更新改造落后火化设施设备，满足人民群众基本殡葬需求。认真落实困难群众惠民殡葬政策，力争实现惠民殡葬全覆盖。抓好市民政局《关于推进等级婚姻登记机关建设的实施意见》贯彻落实，督促指导县区争创全国等级婚姻登记机关建设，力争完成婚姻登记机关等级创建目标。

6.不断加强民政队伍和基础设施建设。

进一步加强民政队伍建设，切实改进作风，加强思想政治工作和业务技能培训，努力提升管理服务能力和水平。着力完善民政基础设施建设，加强民政标准化建设，着力提升民政管理服务水平。

第二部分 2024年部门预算表

六安市民政局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市民政局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市民政局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市民政局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市民政局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市民政局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市民政局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市民政局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市民政局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市民政局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市民政局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市民政局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市民政局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市民政局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市民政局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市民政局2024年收支总预算8606.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市民政局2024年收入预算8606.85万元，其中：本年收入7463.22万元、上年结转收入1143.63万元。

（一）本年收入7463.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3964.67万元，占53.12%，较2023年预算减少1040.75万元，下降20.79%，下降原因主要是上级转移支付资金减少；政府性基金预算拨款收入3498.55万元，占46.88%，较2023年预算增加1032.27万元，增长41.86%，增长原因主要是上级转移支付政府性基金增加。

（二）上年结转收入1143.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入159.07万元，占13.91%，较2023年预算增加159.07万元，增长100%，增长原因主要是结转资金增加；政府性基金预算拨款收入984.56万元，占86.09%，较2023年预算增加538.87万元，增长120.91%，增长原因主要是结转资金增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市民政局2024年支出预算8606.85万元，较2023年预算增加689.46万元，增长8.71%，增长原因主要是上级转移支付增加。其中，基本支出2068.39万元，占24.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6538.46万元，占75.97%，主要用于相关项目经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市民政局2024年财政拨款收支预算8606.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4123.74万元、政府性基金预算拨款4483.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7463.22万元，上年结转收入1143.63万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4050.87万元，占47.07%；住房保障支出89.32万元，占1.04%；其他支出4466.66，占51.89%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市民政局2024年一般公共预算支出4123.74万元，较2023年预算减少881.68万元，下降17.61%，主要原因：一是上级转移支付资金减少；二是相关项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出4034.42万元，占97.83%；；住房保障支出89.32万元，占2.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）2024年预算540.22万元，较2023年预算减少96.28万元，下降15.13%，下降原因主要是在职人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）2024年预算100.45万元，较2023年预算减少528.93万元，下降84.04%，下降原因主要是一般行政管理事务经费划转至其他民政管理事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算492.42万元，较2023年预算减少157.34万元，下降24.22%，下降原因主要是项目经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算119.09万元，较2022年预算增加6.58万元，增长5.85%，增长原因主要是在职人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算59.55万元，较2023年预算增加49.59万元，增长497.89%，增长原因主要是做实职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算为559.63万元，较2023年预算增加29.04万元，5.47%，增长原因主要是殡仪馆专用燃料费增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算为654.86万元，较2023年增加48.08万元，增长7.92%，增长原因是在职人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算110.16万元，较2023年预算增加110.16万元，增加100%，增长原因主要是其他民政管理事务支出划转至养老服务。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算16.2万元，较2023年预算增加16.2万元，增加100%，增长原因主要是上级转移支付增加。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算为329.49万元，较2023年减少36.37万元，减少9.94%，减少原因是临时救助人数减少。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算为1052.36万元，较2023年减少327.34万元，下降23.73%，下降原因是上级转移支付资金减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算89.32万元，较2023年增加4.93万元，增加5.84%，增加原因是在职人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市民政局2024年一般公共预算基本支出1975.37万元，其中，人员经费1615.58万元，公用经费359.79万元。

（一）人员经费1615.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费357.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市民政局2024年政府性基金支出4483.11万元，较2023年预算增加1571.14万元，增长53.95%，主要原因是上级转移支付资金增加。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算16.45万元，较2023年预算拨款增加16.45万元，增长100%，增长原因主要是上级转移支付资金增加。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2024年预算405.05万元，较2023年预算拨款减少40.64元，下降9.12%，下降原因主要是过紧日子的有关要求。

（三）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2024年预算74.6万元，较2023年预算拨款减少74.2万元，下降49.86%，下降原因主要是上级转移支付资金减少。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算3987.01万元，较2023年预算拨款增加1669.53万元，增长72.04%，增长原因主要是上级转移支付资金增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市民政局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市民政局2024年预算共安排项目支出6538.46万元，较2023年预算增加668.01万元，增长11.38%，增长原因主要是上级转移支付资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 5487.85万元（其中，一般公共预算拨款安排 1989.3万元，政府性基金预算拨款安排3498.55万元），财政拨款结转结余安排1050.61万元（其中，一般公共预算拨款安排159.07万元，政府性基金预算拨款安排891.54万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市民政局2024年预算安排政府采购支出145.67万元，较2023年预算增加41.47万元，增长39.8%，增长原因主要是殡仪馆专用燃料费增加。其中，一般公共预算安排145.67万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市民政局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市民政局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12.45万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费5.45万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算7万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费7万元，与2023年相比持平，主要原因是按规定合理支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算5.45万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“运行维护-福彩机构运行经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障市福彩中心正常运转，宣传，彩票助学、市场营销，能力提升，设施改善等。

（2）立项依据。《彩票管理条例实施细则》、《2023年民政重点工作综合评估福利彩票发行销售管理项目评估细则》。

（3）实施主体。六安市福利彩票发行中心。

（4）起止时间。该项目为一次性项目，2024年实施期限为2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。彩票渠道建设、市场营销、广告宣传及市福彩中心日常工作运转等。

（6）年度预算安排。312.03万元

（7）绩效目标。通过项目实施，开展彩票营销、彩票宣传、彩票渠道建设、彩票物资发放、新增彩票站点、人才队伍建设等，保障福利彩票市场安全健康运营，推动福利彩票彩票销量和品牌影响力的提升。

（二）机关运行经费。

2024年六安市民政局本级1家行政单位以及六安市救助管理站等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算121.53万元，较2023年减少3.83万元，下降3.06%，下降主要原因是机关在职人员减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市民政局政府采购预算总额145.67万元，其中：政府采购货物预算102.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市民政局固定资产总金额4659.04万元，较上年增加159.3万元，其中，土地、房屋及构筑物2488.84万元、设备1953.81万元、其他资产216.39万元。

单位车改后保留车辆11辆，其中：其他按照规定配备的公务用车5辆、特种专业技术用车6辆。

单位价值50万元以上的设备有1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市民政局11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8358.75万元、政府性基金预算当年财政拨款74.6万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。