六安市救助管理站2023年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市救助管理站2023年收支总表

2. 六安市救助管理站2023年收入总表

3. 六安市救助管理站2023年支出总表

4. 六安市救助管理站2023年财政拨款收支总表

5. 六安市救助管理站2023年一般公共预算支出表

6. 六安市救助管理站2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市救助管理站2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市救助管理站2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市救助管理站2023年基本支出总表

10.六安市救助管理站2023年项目支出总表

11.六安市救助管理站2023年政府采购支出表

12.六安市救助管理站2023年政府购买服务支出表

13.六安市救助管理站2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市救助管理站2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻实施国家救助政策法规，保障流浪乞讨人员基本生活权益。负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理、未成年人救助保护。

（一）配合公安、城管等相关部门开展街面救助服务，实施街头流浪乞讨人员救助、劝导、引导工作。

（二）实行24小时接待值班制，按照工作流程和业务标准办理接待、登记、核查、甄别、入站、离站等业务。

（三）按照规定提供饮食、住宿、医疗、通讯、接送返乡等基本服务。

（四）接受救助的未成年人和成年人实行分区管理，分类救助，切实做好未成年人救助保护工作。

（五）为受助人员提供基本医疗卫生服务。按照“先救治、后救助”原则，将流浪乞讨人员中危重病人、精神病人及时送往相关医疗机构救治。

（六）负责救助事业各类资金的使用管理。

二、单位预算构成

六安市救助管理站单位性质为事业单位。截至2022年12月，六安市救助管理站实有各类人员 31人，其中在职21人、离休 0 人、退休 10人。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记关于流浪乞讨人员救助管理工作的重要指示批示要求，牢固树立以人民为中心的发展思想，将在局党组的坚强领导下，在全体工作人员的共同努力下，将继续按照“管理精细化、服务人性化”的目标，本着“民政为民、民政爱民”织密网、兜底线的要求，坚持“以人为本，为民解困”的服务宗旨，全面履行职责，提供优质服务。

第二部分  2023年单位预算表

六安市救助管理站2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市救助管理站2023年收支总表（附件表1）

2.六安市救助管理站2023年收入总表（附件表2）

3.六安市救助管理站2023年支出总表（附件表3）

4.六安市救助管理站2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市救助管理站2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市救助管理站2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市救助管理站2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市救助管理站2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市救助管理站2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市救助管理站2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市救助管理站2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市救助管理站2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市救助管理站2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市救助管理站2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市救助管理站2023年收支总预算418.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市救助管理站2023年收入预算418.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加177.67万元，增长73.86%，增长原因主要是工资改革和物业费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市救助管理站2023年支出预算418.22万元，较2022年预算增加177.67万元，增长73.86%，增长原因主要是工资改革和物业费增加。其中，基本支出374.22万元，占89.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出44万元，占10.52%，主要用于流浪乞讨人员救助支出和其他社会保障和就业支出。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市救助管理站2023年财政拨款收支预算418.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出400.92万元，占95.86%；住房保障支出17.3万元，占4.1%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加177.67万元，增长73.86%，增长原因主要一是工资改革；二是物业费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市救助管理站2023年一般公共预算拨款418.22万元，较2022年预算拨款增加177.67万元，增长73.86%，增长原因主要一是工资改革；二是物业费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出400.92万元，占95.86%；住房保障支出17.3万元，占4.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算23.06万元，较2022年预算增加9.39万元，增长68.69%，增长原因主要是工资改革。

2.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算33.86万元，较2022年预算增加117.24万元，增长54.12%，增长原因主要是临时救助人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算12万元，较2022年预算增加12万元，增长100%，增长原因主要是结转上年未支付政府采购。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算17.3万元，较2022年预算增加7.05万元，增长68.78%，增长原因主要是工资改革。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市救助管理站2023年一般公共预算基本支出374.22万元，其中，人员经费301.12万元，公用经费73.09万元。

人员经费301.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费73.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市救助管理站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市救助管理站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市救助管理站2023年预算共安排项目支出44万元，较2022年预算增加4万元，增长10%，增长原因主要是延续上年未支付项目。全部为本年财政拨款一般公共预算拨款安排40万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市救助管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市救助管理站2023年预算安排政府购买服务支出12万元，较2022年预算增加2万元，增长20%，增长原因主要是延续上年未支付项目。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市救助管理站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，较2022年预算减少0.5万元，下降25%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.5万元，较2022年预算减少 0.5万元，下降25%，主要原因是公务招待数量减少。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市救助管理站编制项目绩效目标2个，预算资金44万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市救助管理站本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算73.09万元，较2022年增加30.75万元，增长72.63%，增长主要原因是物业管理费增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市救助管理站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市救助管理站固定资产总金额88.98万元，较上年减少85.02万元，其中，通用设备61.52万元、专用设备19.36万元、其他资产8.1万元。

单位车改后保留车辆0 辆

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0 辆

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市救助管理站2023年预算报表（14张）

附件1、六安市救助管理站2023年收支总表.pdf
附件2、六安市救助管理站2023年收入总表.pdf
附件3、六安市救助管理站2023年支出总表.pdf
附件4、4.六安市救助管理站2023年财政拨款收支总表.pdf
附件5、六安市救助管理站2023年一般公共预算支出表.pdf
附件6、六安市救助管理站2023年一般公共预算基本支出表.pdf
附件7、六安市救助管理站2023年政府性基金预算支出表.pdf
附件8、六安市救助管理站2023年国有资本经营预算支出表.pdf
附件9、六安市救助管理站2023年基本支出总表.pdf
附件10、六安市救助管理站2023年项目支出总表.pdf
附件11、六安市救助管理站2023年政府采购支出表.pdf
附件12、六安市救助管理站2023年政府购买服务支出表.pdf
附件13、六安市救助管理站2023年“三公”经费支出预算表.pdf
附件14、六安市救助管理站2023年项目支出绩效目标表.pdf