六安市福利彩票发行中心2023年单位预算公开

六安市福利彩票发行中心

2023年单位预算

目    录

第一部分  部门/单位概况

1.主要职责

2.部门/单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市福利彩票发行中心2023年收支总表

2. 六安市福利彩票发行中心2023年收入总表

3. 六安市福利彩票发行中心2023年支出总表

4. 六安市福利彩票发行中心2023年财政拨款收支总表

5. 六安市福利彩票发行中心2023年一般公共预算支出表

6. 六安市福利彩票发行中心2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市福利彩票发行中心2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市福利彩票发行中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市福利彩票发行中心2023年基本支出总表

10.六安市福利彩票发行中心2023年项目支出总表

11.六安市福利彩票发行中心2023年政府采购支出表

12.六安市福利彩票发行中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市福利彩票发行中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市福利彩票发行中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门/单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门/单位概况

一、主要职责

 　根据《彩票管理条例》及其实施细则规定，六安市福利彩票发行中心主要职责是：负责全市福利彩票的组织、销售和管理工作。

（一）制定六安市福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）制定六安市福利彩票销售实施方案，并组织实施；

（三）负责组织实施六安市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门/单位预算构成

六安市福利彩票发行中心单位性质为公益二类事业单位。截至2022年12月，六安市福利彩票发行中心实有各类人员5人，其中在职5人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

六安市福利彩票发行中心属自收自支（公益二类）事业单位，隶属六安市民政局，业务接受安徽省福利彩票发行中心和市民政局双重管理和领导，接受市财政局的监管。主要工作是通过开展市场宣传、市场营销、销售网点的建设、公益活动、销售点从业人员的营销培训等，提高彩票销量、提升市场份额，确保彩票市场安全平稳有序运行.

在市区电视台媒体、广播媒体、网络媒体、户外媒体和纸质媒体等开展彩票公益性和社会责任宣传等，扩大福彩品牌影响力。

开展彩票市场营销，鼓励网点销售，回馈彩民，提升彩民购买力。

开展销售网点建设、公益活动和销售点从业人员营销培训等，提高彩票销售场所能力、改善业务设施和加强人才队伍建设，提升福彩品牌形象。

第二部分  2023年部门/单位预算表

六安市福利彩票发行中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市福利彩票发行中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市福利彩票发行中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市福利彩票发行中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市福利彩票发行中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市福利彩票发行中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市福利彩票发行中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市福利彩票发行中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市福利彩票发行中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市福利彩票发行中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市福利彩票发行中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市福利彩票发行中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市福利彩票发行中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市福利彩票发行中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市福利彩票发行中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门/单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市福利彩票发行中心2023年收支总预算594.49万元，收入全部为政府性基金拨款；支出全部为其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市福利彩票发行中心2023年收入预算594.49万元，收入全部是政府性基金预算拨款收入其中当年财政收入148.8万元，上年结转结余445.69万元，较2022年预算增加78.73万元，增长15.26%，增长原因主要上级提前下达转移支付资金增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市福利彩票发行中心2023年支出预算594.49万元，较2022年预算增加78.73万元，增长15.26%，增长原因主要上级提前下达转移支付资金增加。其中，基本支出111.69万元，占18.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出482.8万元，占81.22%，主要用于彩票市场营销、宣传、渠道建设、彩票物资发放和聘用人员运转保障等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市福利彩票发行中心2023年财政拨款收支预算594.49万元。收入按资金来源分全部为政府性基金拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入148.8万元，上年结转445.69万元。

支出按功能分类分为：其他支出594.49，占100%

与2022年预算相比，收、支总计各增加78.73万元，增长15.26%，增长原因主要上级提前下达转移支付资金增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2023年没有一般公共预算拨款收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2023年没有使用一般公共预算基本支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市福利彩票发行中心2023年政府性基金预算拨款594.49万元，较2022年预算增加78.73万元，增长15.26%，增长原因主要上级提前下达转移支付资金增加。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2023年预算445.69万元，较2022年预算拨款增加159.93万元，增长55.96%，增长原因主要是六安市福彩中心主要采用上年结余资金编制预算2022结转资金为彩票销售机构业务费和彩票市场调整资金，2023年结转资金全部为彩票销售机构业务费。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2023年预算148.8万元，较2022年预算拨款减少81.2万元，增长35.3%，增长原因主要是2022年彩票市场调控资金未产生结余，导致2023年市场调整资金支出减少。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市福利彩票发行中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2023年预算共安排项目支出482.8万元，较2022年预算增加50.6万元，增长11.71%，增长原因主要上级提前下达转移支付资金增加。主要包括：财政拨款结转结余安排334万元。

六安市福利彩票发行中心2023年预算共安排项目支出482.8万元，较2022年预算增加（减少）50.6万元，增长11.71%，增长原因主要上级提前下达转移支付资金增加。主要包括：本年财政拨款安排148.8万元（其中政府性基金预算拨款安排148.8万元），财政拨款结转结余安排 334.0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2023年预算安排政府采购支出2.53万元，较2022年预算减少132.25万元，下降98.12%，下降原因主要是支出项目未达到政府采购标准。其中政府性基金预算安排2.53万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市福利彩票发行中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市福利彩票发行中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年一般公共预算未安排公务接待费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年一般公共预算未安排公务用车运行费。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公务用购置费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市福利彩票发行中心编制项目绩效目标2个，预算资金482.8万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市福利彩票发行中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位运行经费财政拨款预算12.83万元，较2022年减少0.07万元，下降0.54%，下降主要原因是水电费、物业费减少。

（三）政府采购情况。

2023年六安市福利彩票发行中心政府采购预算总额2.53万元，其中：政府采购服务预算2.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市福利彩票发行中心固定资产总金额2467.44万元，较上年增加1.08万元，其中，土地、房屋及构筑物2200.68万元、通用设备247.59万元、专用设备0万元、其他资产19.17万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的业务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市福利彩票发行中心2023年预算报表（14张）

表一、六安市福利彩票发行中心2023年收支总表.pdf
表二、六安市福利彩票发行中心2023年收入总表.pdf
表三、六安市福利彩票发行中心2023年支出总表.pdf
表四、六安市福利彩票发行中心2023年财政拨款收支总表.pdf
表五、六安市福利彩票发行中心2023年一般公共预算支出表.pdf
表六、六安市福利彩票发行中心2023年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、六安市福利彩票发行中心2023年政府性基金预算支出表.pdf
表八、六安市福利彩票发行中心2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、六安市福利彩票发行中心2023年基本支出总表.pdf
表十、六安市福利彩票发行中心2023年项目支出总表.pdf
表十一、六安市福利彩票发行中心2023年政府采购支出表.pdf
表十二、六安市福利彩票发行中心2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三、六安市福利彩票发行中心2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、六安市福利彩票发行中心2023年项目支出绩效目标表.pdf