六安市民政局关于2017年市本级预算执行审计问题整改情况
浏览次数:124      发布时间:2018-11-06 09:31

    按照《六安市审计局审计报告》(六审贸报〔2018〕23号)要求,我局高度重视,把推进审计整改落实工作作为当前头等大事来抓,召开了专题会议,成立了局整改工作领导小组,明确单位主要负责人为审计整改工作第一责任人,各分管副职根据领导班子分工,具体负责各自承担的整改任务,严格落实整改工作责任制,切实抓好各项整改任务的落实。同时针对审计报告指出的问题,制定了《六安市民政局关于2017年预算执行情况审计问题的整改方案》。

    一、预算管理方面

    1、预算执行率低。

    造成预算执行率低的主要原因是两个重大项目无法执行。

    一是中央预算内投资项目“六安市救灾物资储备库”尚未开工。截止2017年9月底,项目前期筹备已基本完成。由于市政府要求项目重新选址,造成项目搁浅,以至于预算当年无法执行。目前,我们正积极与相关部门协调重新办理相关手续,争取早日开工。

    二是按上级业务部门要求安排的“养老服务体系建设项目”配套资金暂时无法执行。安徽省民政厅在六安等五个市试点“世行贷款社区康养中心及为困难老人购买服务”工作。要求试点市从2016年开始每年在市本级预算中安排1000万配套资金至2018年结束。由于项目主管单位是省民政厅,和世行谈判由省民政厅负责,市级负责具体执行。目前,谈判进入尾声,即将实施。一旦项目落地,我们将积极推进。

    二、专项资金管理方面

    1、以奖代补项目经费拨付未经审核

    六安市巨人智能养老服务平台、六安市信德居家养老服务中心社区养老服务信息平台是我局按照省民政厅文件要求扶持的两家社会化养老服务信息平台机构,采取的方式是以奖代补。补助资金经由市民政局、市财政局两家联合行文上报市政府,由市政府主要负责同志批准后执行的。由于工作失误,会计凭证装订时遗漏资格审核材料。该问题已整改。

    2、支付临时救助金履行程序不完备局机关支付困难户因洪灾房屋被冲毁临时救助资金,未经县级民政部门审核仅有乡镇审核,现已请县级民政部门进行补审。该问题已整改。

    三、日常经费管理方面

    1、部分支出无发票或票据不合规拨付劳务公司代发越战老兵公益性岗位工资等支出,因对财政政策理解问题,未取得税务发票。在审计过程中已获取,该问题已整改到位。

    2、个别原始凭证不完整由于对个别原始票据审核不严,造成原始凭证不完整,在审计过程中已补齐。

    四、存量资金管理方面

    1、市福彩中心兑奖周转金量较大已按审计要求上缴市财政。

    2、市老年公寓结余资金量较大

    按审计报告要求已责令市老年公寓加快结余资金使用力度。目前,市民政局局长办公会研究,同意市老年公寓对院内基础设施进行改造、同时加大对服务对象的投入,提高服务水平。

    五、往来账管理方面

    1、市军供站借款问题

    已与市财政局会商,拟定了解决方案。

    2、市军供站应付福利费长期未清理

    已形成初步解决方案,2018年12月整改完成。

    3、市军供站应缴税金长期未清理

    由于该单位属自收自支事业单位,无收费项目、无财政拨款。唯一收入渠道是房租收入。收入仅能勉强保障单位正常运转。拟行文请市政府批准予以先征后返。

    4、市福利院基建户款长期未清理问题

    2011年,市福利院异地重建期间,因单位基建户无法履行政府采购程序,从财政大平台垫付部分资金,在单位会计账目中未做支出,通过“应收账款”核算。其后单位基建户已按市财政局要求撤销,资金市财政收回。暂时无法拨付专项资金归还。已与市财政局会商,2018年11月底前整改到位。

    5、霍邱县一站点拖欠销售款问题

    霍邱县编号为34130135站点于2006年拖欠省福彩中心电脑彩票销售款,债权人为省福彩中心,市福彩中心受省福彩中心委托协助追款。但2016年省福彩中心突然将此欠款从市福彩中心发行费中扣缴。目前市福彩中心已聘请法律顾问寻找并起诉站点业主,通过法律手段追缴欠款。整改完成时间以司法程序时间为准。

    六、市殡仪馆开办的企业运营管理方面

    1、上缴管理费的测算过程不明晰

    审计阶段已责令市殡仪馆进一步细化成本核算测算,规范计提成本和劳务支出。整改任务已完成。 

    2、坐支现金

    2018年2月该问题已整改。

    3、追思公司未与市殡仪馆脱钩

    市殡仪馆成立追思殡仪服务公司的初衷是解决人员编制少,财政预算安排不足的问题。此问题我们将进一步向市政府及有关部门汇报,争取稳步有序推进。

    七、巩固整改成效,建立长效机制

    我局将在下一步工作中及时研究分析新情况、新问题,建立健全长效机制,通过扎紧制度的笼子,巩固整改成果,防止问题反弹回潮。

    一是认真抓好未整改到位事项的整改。坚持力度不减,对已发现的问题一个都不放过,继续抓好整改、抓好落实,确保高标准、高质量地完成全部整改任务。

    二是进一步完善长效机制。针对审计查出的问题,倒查制度缺陷,加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用;对不科学不健全的制度,进一步规范完善,筑牢防范围栏。

 

 

                                                                                                        六安市民政局

                                                                                                        2018年11月2日

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